IL DIRIGENTE del Settore AA.GG.Visto il provvedimento del Settore AA.GG. n. 464 del 27/09/2013 con il quale è stata impegnata la somma per la missione del dipendente sig. A. Quarrato nella sua qualità di componente dell’ufficio per la
comunicazione istituzionale; Visto che con il sopracitato provvedimento è stata impegnata la somma di € 250,00, a fronte della quale non è stato emesso alcun mandato;Vista la nota spesa presentata dal dipendente sig. A. Quarrato, regolarmente sottofirmata dallo stesso e riscontrata esatta, corredata da fatture o documenti fiscalmente utili, relativi alle spese sostenute ammontante a €. 246,53 facente parte integrante del presente provvedimento; Riconosciuta la propria competenza;
comunicazione istituzionale; Visto che con il sopracitato provvedimento è stata impegnata la somma di € 250,00, a fronte della quale non è stato emesso alcun mandato;Vista la nota spesa presentata dal dipendente sig. A. Quarrato, regolarmente sottofirmata dallo stesso e riscontrata esatta, corredata da fatture o documenti fiscalmente utili, relativi alle spese sostenute ammontante a €. 246,53 facente parte integrante del presente provvedimento; Riconosciuta la propria competenza;
D E T E R M I N A
1. Liquidare le spese sostenute dal dipendente sig. A.Quarrato per la somma di €. 246,53 dando
atto che la stessa rientra nei limiti di spesa impegnata con il provvedimento dirigenziale n 464 del 27/09/2013;
2. Autorizzare l’ufficio ragioneria a rideterminare l’impegno di spesa di cui al provvedimento dirigenziale n. 464 del 27/09/2013 in €. 246,53 ;
3. Incaricare il Settore Finanze ad emettere mandato per €. 246,53 in favore del dipendente sig.
A. Quarrato mediante accredito in c/c;
4.Trasmettere all’indirizzo e.mail “amministrazioneaperta@comune.castelvetrano.tp.it “ i dati
da pubblicare sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento.
IL DIRIGENTE
( Dott. Paolo Natale )
Nota spese presentate dal dipendente sig. Alessandro Quarrato per la missione a Roma del 29/07/2013 giusto provvedimento dirigenziale Settore Affari Generali n.464 del 27/09/2013
Biglietto aereo andata e ritorno €. 227,98
Scontrino fiscale n. 99029340 del 29/09/2013 €. 10,80
Scontrino fiscale n. 72010596 del 29/09/2013 €. 7,75
Totale spese €. 246,53
D I C H I A R A Z I O N E
Il sottoscritto Quarrato Alessandro dichiara che gli scontrini di cui alla superiore nota spese si riferiscono ai pasti consumati durante la missione.
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N° 476 del 02/10/2013
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